一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
翠屏街道办事处主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区翠屏街道的经济发展、改善人民生活、保持社会稳定和城市基础设施建设工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、党的建设切实加强，工作活力充分激发。
（1）加强思想政治建设，提升内在综合素质。一年来，全体党员干部深入学习贯彻党的十八大、党的十九大和中央纪委以及省、市、区委相关会议精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实了中心组学习制度。全年，共举行专题讨论会4次，领导班子中心组学习16次，集中讨论4次，举行党课赛课活动11场次，开展知识竞赛活动1次，开展警示教育4次。始终坚持了“三会一课”记实报告制度和“党员活动日”制度，并通过“我为党旗添光彩”等主题活动，帮助解决了群众生产生活中的大量疑难问题。
（2）加强队伍自身建设，彰显工作创新特色。年初，街道党工委推出了“双线双车”工作思路，坚持以基层党建“生命线”引领带动城市发展“风景线”、社会治理“顺风车”、民生服务“直通车”扎实推进。一是党建工作成果明显。全年，辖区共发展新党员25人，培养入党积极分子16人，预备党员转正11人；同时全面推行《党支部标准工作法》和“一核三化”联动工作法，打造了堪称全市一流的杨柳社区标准化阵地。二是服务效果增强。窗口工作人员业务素质和服务态度极大改进，杜绝了办事居民跑空路、白跑路的现象，群众满意度评价大幅提升。
（2）加强纪律制度约束，强化日常行为规范。认真落实了党风廉政建设“两个责任”和班子成员“一岗双责”，层层签订了党风廉政建设反腐败工作责任书和党风廉政承诺书。全年，共组织召开党工委民主生活会5次，党工委书记上党课2次，并就作风建设进行严格的自查、自省、自律。认真落实了中央八项规定和省、市、区相关规定，大力开展“133”专项治理和“清源行动”，并认真结合“双包双访”和“民情户户通”活动，严格查处党员干部的违纪违规行为。全年共“歇职”处理2人、党纪处分2人。
2、城市发展全面推进，人居环境有效改善。
（1）坚持环境治理，强化“五治”工程。一是做到了责任落实到位。年初层层签订了目标责任书，明确了各社区主任为“五治”工程第一责任人，并落实了“门前双三包”责任制。二是切实加大了宣传力度。印发《城乡环境综合治理居民公约》6万余份，制作宣传标语160余幅，墙报20余期。三是坚持了常态治理与重点整治相结合。紧盯卫生“死角”不放松，严格落实“建账销号”制度，特别是在中央环保督察期间克服极端高温天气，迎难而上，连续奋战，出色完成了上级所有的交办件。在全区检查考评中，始终处于名列前茅的领先地位。
（2）加强物业管理，规范运行秩序。认真加强物业小区规范化、制度化建设，全年新成立业主委员会7个，培训管理人员86人，规范管理制度样本7套，着力打造了标准化物业示范小区。共解决了小区房屋渗水、下水管道堵塞、车辆乱停乱放以及擅自改变车库性质等各种问题近10起，切实维护了业主的正当利益。同时，成功治理了一些小区业主故意拖欠物业管理费的陈年垢病，极大地缓解了物业小区安全隐患、治安风险和环境卫生治理的经费难题。
（3）着力征地拆迁，助推城市建设。2017年，我们认真维护城市发展的良好态势，把征地拆迁作为了“城镇兴区”的重点推进项目。着力扫清了城市建设外围障碍，极大地优化了发展软环境，为城市区域拓展建设用地夯实了保障基础。坚持了每周一次情况通报，每月一次专题会议。全年，共完成征地430亩，拆迁房屋183户32000余平方米，拆迁企业23家18000余平方米，保持了征地拆迁进度始终领先于工程建设的推进速度，受到了区委区政府的表彰奖励。
3、依法治理不断推进，社会秩序不断规范。
（1）增强法治观念，普及法律知识。坚持全面推进依法治理，大力加强法律法规经常性宣传教育，着力开展法律“七进”活动。掀起了“法制大讲堂”、“院坝讲法”、“小区讲法”的学法普法热潮。全年，街道党工委会前学法16次，中心组集体学法6次，干部职工集中学法3次，在各社区开展普法教育专题活动39场，受教育人数达5万余人次；共发放普法宣传资料60000余份，接受群众咨询45000余人次；形成了领导讲法、公民学法、办事依法的良好氛围。
（2）依法信访管理，确保社会和谐。一是层层落实责任，年初与各社区签订了《信访工作目标管理责任书》，切实做到了问题不推诿，矛盾不上交。二是着力解决重点信访事件和“老上访户”问题，主动进小区、上楼院听取信访对象意见，定期开展矛盾纠纷大排查、大清理、大调解活动。全年，共受理上访群众13批次，办理市委书记信箱8件，区委书记信箱2件，市长热线8件，市长信箱3件，区长热线1件，凤凰山下论坛12件，网上信访15件，上级交办件4件；共调处重大疑难纠纷197件，调解成功率达99%以上。
（3）增强安全意识，把牢安全红线。我们始终坚持了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作方针，认真落实了安全生产责任制。共与辖区企业签订安全生产目标责任书86份，并对135家生产经营企业多次进行了全面检查，发现安全隐患32处，整治32处，整改率达100%，切实做到了安全生产警钟长鸣。开展了“省级安全社区建设”创建工作，从宣传引导、部门联建、责任落实等多方面加以推进，问卷调查、走访了解、座谈调研、事故与伤害调查防范及其风险诊断等工作扎实有效，有望在今年6月底全面通过省上检查验收。
4、民生事业不断加强，幸福指数全面提升。
（1）持续发展经济，增加群众收入。2017年，辖区共完成生产总值73002亿元，比去年增长12％。其中：规模以上工业完成产值33272亿元，比上年增长18%，实现利润1465亿元，比上年增长15%；服务业增加值3870万元，比上年增长10%；社会消费品零售总额3170万元，比上年增长6%；人均生产总值完成69755元，比去年增长12%；城镇居民可支配收入32808万元，比去年增长13%。辖区广大居民丰衣足食，幸福安康。
（2）落实民生工程，加强社会保障。切实加大了民生工程投入力度，综合保障能力全面提升。去年，辖区发放救助资金、救助物资分别慰问困难群众120户和105户，资金数额达7万余元。办理城镇医疗救助35人、农村医疗救助12人、临时生活救助115人、特殊病种医疗救助57人、高龄老人生活津贴57人、残疾人生活津贴131人。办理城镇低保823户1509人；完成社会养老保险参保缴费续保238人，医保参保缴费人数23371人；新增城镇就业人员600余人，城镇失业人员再就业人员150余人。脱贫攻坚战役，也在取得本街道完战完胜的战绩后，主动走出辖区开展了大量的易地扶贫结对帮扶。
（3）大力兴办实事，为民排忧解难。一是在亚云社区的1、4小区铺设了柏油路，解决了群众“行路难”问题。二是在石家湾社区二小区安装了便民路灯，解决了居民“行路难”和治安隐患问题。三是对草街子、叶家湾等社区的“病害”下水管网进了清理整治，优化了小区环境卫生。四是敦促“侨兴锦华广场”开发商兑现了逾期交房违约金30余万元；同时解决了“南庭春天”、“富丽楠山”等物业小区6年未果的《房产证》办理等“老大难”问题。五是开展了残疾人“家庭医生”签约服务，充分彰显了对特殊对象的真情关爱。
二、部门概况
翠屏街道办事处纳入一级决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年翠屏街道本年收入合计2603.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2158.49万元，占82.92%；政府性基金预算财政拨款收入444.56万元，占17.08%。
2017年翠屏街道镇本年支出合计2603.05万元，其中：基本支出1715.02万元，占66.89%；项目支出888.03万元，占34.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2603.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各下降26039.25万元，下降90.91%。下降主要原因是2016年追加星胜花园基础设施建设资金24830万元和金南大道拆迁补偿款1750万元，两项共计26580万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1715.02万元，占本年支出合计的66.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加136.42万元，增长8.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2603.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出837.82万元，占32.19%；文化体育与传媒支出75.38万元，占2.9%；社会保障和就业支出506.25万元，占19.45%；医疗卫生支出95.06万元，占3.65%；城镇社区支出1002.74万元，占38.52%；农林水支出33.59万元，占1.29%；住房保障支出34.71万元，占1.33%；其他支出17.5万元，占0.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为423.91万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为330.85万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）：支出决算为83.06万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）: 支出决算为12.66万元，完成预算100%。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化支出（项）: 支出决算为4.3万元，完成预算100%。
6.文化体育与传媒支出（类）体育（款） 其他体育支出（项）: 支出决算为40元，完成预算100%.
7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 广播（项）: 支出决算为22.72万元，完成预算100%.
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.16万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为367.52万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）: 支出决算为72.85万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为71.82万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算数23.24万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为36万元，完成预算100%
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为444.56万元，完成预算100%。
17城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）: 支出决算为522.18万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为23.77万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）: 支出决算为0.82万元，完成预算100%。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.71万元，完成预算100%。
22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为17.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1715.02万元，其中：
人员经费1442.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费272.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.92万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.92万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。我街道全年无因公出国（境）发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置及运行维护费0万元,与2016年决算数下降6.75万元。主要原因是2016年8月公务用车改革，我街道取消公务公车。
3.公务接待费支出7.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，990人次，共计支出7.92万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等方面工作，其中：外事接待0批次0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.68万元，下降17.5%。主要原因是财政压减。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出444.56万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，翠屏街道履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费支出272.35万元，比2016年增加69.4万元，增加34.2%。主要增长原因是人员的变化和公务用车改革。
（二）政府采购支出情况
2017年度翠屏街道办事处无大型的政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日翠屏街道办事处共有车辆0辆，无国有资产占有情况。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金634.19万元，覆盖率达到95%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。存在的问题：一是由于日常工作任务繁重，对辖区项目的实施监管力度不够，导致有极少数项目质量欠优；二是对资金的使用及管理过于严苛，造成有些工作开展存在一定的难度。下一步改进措施：一是进一步加强对辖区项目实施的监管，严把质量关，以保证顺利通过验收；二是在坚守财经纪律的前提下，灵活运用工作方法，确保全街道以后的各项工作顺利开展。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 1 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府行政单位人员经费、日常公用经费。
3一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位行政管理方面的支出。
4一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：财政人员的经费支出。
5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等
6.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指农家书屋免费开放经费支出。
7.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指公共体育普及工程建设资金。
8. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费单位部分支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：主要反映基层基础设施建设。
12. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义兵失（项）：反映反映义务兵优待方面的支出
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫（项）：指基层城乡环境卫生治理等支出
16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指基层基础设施建设。
17.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：指社区办公经费及生活补助。
18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：指村社基础设施建设。
20.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指贫困户巩固脱贫方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：主要反映用于本镇在职职工住房公积金的支出。
22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映的村级基础设施建设支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3.财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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